Wat mag het kosten
(Bedragen x € 1.000) | | Rekening 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting 2024 (Bijgesteld) | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---|
BV041 Milieu | Lasten | 13.911 | 13.929 | 13.931 | 14.949 | 15.097 | 15.471 | 15.897 |
BV041 Milieu | Baten | -16.192 | -16.227 | -16.227 | -17.256 | -17.450 | -17.907 | -18.423 |
| | -2.281 | -2.298 | -2.296 | -2.308 | -2.353 | -2.436 | -2.526 |
BV042 Duurzaamheid | Lasten | 1.819 | 2.378 | 6.512 | 2.610 | 2.378 | 2.398 | 2.420 |
BV042 Duurzaamheid | Baten | -1.633 | -1.552 | -1.552 | -1.566 | -1.566 | -1.566 | -1.566 |
| | 186 | 826 | 4.960 | 1.044 | 813 | 832 | 855 |
PGR04 Milieu | Lasten | 15.730 | 16.308 | 20.443 | 17.558 | 17.475 | 17.869 | 18.318 |
PGR04 Milieu | Baten | -17.825 | -17.779 | -17.779 | -18.822 | -19.015 | -19.472 | -19.989 |
Saldo programma | | -2.095 | -1.471 | 2.664 | -1.264 | -1.541 | -1.604 | -1.671 |
In dit programma hebben we voor de begroting 2025 € 2.885.000 lagere lasten en € 1.043.000 hogere baten ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024. Hieronder wordt dit verder toegelicht.
Ontwikkeling exploitatie 2024-2025
Beleidsveld Milieu
BV041 Milieu | Lasten | Baten |
|---|
Hogere doorbelaste loonkosten | | |
De actualisatie van loonkosten (personeelsuitbreiding en
indexatie) zorgt voor € 145.000 hogere lasten milieubeheer (Omgevingsteam)
en voor € 270.000 hogere lasten afvalbeheer. | 415 | |
Hogere verwerkingskosten- en inkomsten afvalstromen | | |
De verwerkingskosten- en inkomsten afvalstromen stijgen door een combinatie van
tonnage en prijsontwikkeling (marktwerking). | 320 | -101 |
Hogere onttrekking voorziening afvalstoffenheffing | | |
Er wordt per saldo € 329.000 meer onttrokken aan de voorziening afvalstoffenheffing
om 100% kostendekkendheid te bereiken en uit te komen op de voorgestelde tariefstijging. | 246 | -575 |
Hogere baten afvalstoffenheffing | | |
Er wordt € 360.000 hogere baten afvalstoffenheffing geraamd vanwege meer inwoners en een tariefstijging ten opzichte van 2024. | | -360 |
Diverse | | |
Afwijkingen lager dan € 100.000 | 36 | 7 |
Totaal | 1.017 | -1.029 |
Beleidsveld Duurzaamheid
BV042 Duurzaamheid | Lasten | Baten |
|---|
Proeftuin aardgasvrij | | |
In de begroting 2024 staat de laatste fase van de proeftuin aardgasvrij gepland. De begrote uitgaven met betrekking tot de proeftuin staan dan ook niet langer in de begroting 2025. Hierdoor ontstaat een afwijking op de lasten ten opzichte van het voorgaande jaar. | -4.113 | |
Netcongestie | | |
In 2024 is aan de gemeente Purmerend het programma voor de netverzwaring gepresenteerd. In dit programma is de gemeente Purmerend de regisseur. Om invulling te geven aan dit programma wordt de formatie uitgebreid en een onderzoeksbudget beschikbaar gesteld. | 214 | |
Diverse | | |
Afwijkingen lager dan € 100.00 | -3 | -14 |
Totaal | -3.902 | -14 |
Reserves
Reserve duurzaamheid
In 2025 is geen toevoeging of onttrekking aan de reserve begroot.
Voorzieningen
Voorziening afvalstoffenheffing
De voorziening heeft tot doel om te komen tot een meerjarige egalisatie van het tarief van de afvalstoffenheffing. In 2025 is er een onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing begroot van € 575.000. Hierdoor kan het tarief lager worden vastgesteld.
Investeringen
De jaarschijf 2025 van programma 4 heeft een totaalbedrag van € 1,3 miljoen aan investeringen. Dit betreft investeringen voor afvalinzameling (containers, toegangssysteem, inzamelsystemen). Voor de specificatie van de investeringen wordt verwezen naar de bijlage Meerjareninvesteringsplanning.
